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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師:有家單位10年前有張進(jìn)項(xiàng)專票為虛開(kāi)，已經(jīng)轉(zhuǎn)出繳稅了。最近稅務(wù)又給找出來(lái)說(shuō)成本轉(zhuǎn)出沒(méi)有，我看成本沒(méi)有轉(zhuǎn)出，該怎么做賬?。?/p>
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您好，不用做賬的，因?yàn)橥鶃?lái)和銀行都平了，就是要把這個(gè)成本挑出來(lái)，當(dāng)是無(wú)票費(fèi)用調(diào)增就可以了，
更正這一年的所得稅匯繳申報(bào)表
無(wú)票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行（十七）其他
05/24 08:56
84784965 
05/24 09:01
這樣就可以了，不用做沖成本了？
董孝彬老師 
05/24 09:02
您好， 是 的，不用做分錄的
84784965
05/24 09:04
老師，要是想把成本轉(zhuǎn)出來(lái)呢，怎么做分錄？16年4月的票，16年10月份稅務(wù)查出來(lái)的，當(dāng)時(shí)就把增值交了，附稅沒(méi)交，最后附稅都補(bǔ)上了。
董孝彬老師
05/24 09:06
您好，原來(lái)的分錄做好，往來(lái)科目或銀行都平了，紅沖分錄，那往來(lái)就沒(méi)法平了，稅務(wù)只是想讓我們把稅補(bǔ)上嘛，您試原來(lái)分錄紅沖下，問(wèn)題就來(lái)了，要么銀行對(duì)不上，要么往來(lái)平不了
84784965
05/24 09:17
嗯 好的老師 非常感謝
祝您周末愉快
董孝彬老師
05/24 09:19
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助，謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)～，祝您接下來(lái)一切順利！
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