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問題已解決

老師好！25年1季度需要交企業(yè)所得稅2萬元，以前的操作就是碰到需要繳納第一季度企業(yè)所得稅，就先申報(bào)上一年的企業(yè)所得稅年度匯算清繳后（有虧損），就不用繳納1季度企業(yè)所得稅。那今年就是先繳納了第一季度企業(yè)所得稅稅費(fèi)2萬元，才做24年的企業(yè)所得稅年度匯算清繳，那這個(gè)已經(jīng)繳納的2萬元在哪年的所得稅匯算清繳調(diào)整呢，又怎么調(diào)整，又不想退稅

84785003| 提問時(shí)間：05/21 10:32
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，匯算清繳25年的時(shí)間，你可以納稅調(diào)增一部分到時(shí)
05/21 10:34
84785003
05/21 10:35
就是明年做今年的所得稅匯算清繳時(shí)間，怎么調(diào)增?。?/div>
暖暖老師
05/21 10:36
是的，你說的正確的，納稅調(diào)整明細(xì)表第30行
84785003
05/21 10:39
就是賬載金額2萬，然后調(diào)增金額2萬，是吧
暖暖老師
05/21 10:39
是的，你說的是正確的
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