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請(qǐng)問農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社，養(yǎng)的鵝是免稅，還有購進(jìn)的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分，請(qǐng)問企業(yè)所得稅申報(bào)怎么來區(qū)分成本這塊？還有增值稅這塊，沒有具體分開做賬，也沒做內(nèi)部臺(tái)賬，還有要具體怎么整改？
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你購入的時(shí)候，有發(fā)票，能區(qū)分出來吧。你做賬的時(shí)候，設(shè)置二級(jí)科目
主營業(yè)收入
主營業(yè)務(wù)成本
這些二級(jí)科目
鵝、臘腸、鮮肉、雞蛋
申報(bào)企業(yè)所得稅的數(shù)107020，這個(gè)表格會(huì)要求你填寫收入成本
都是鵝的
05/21 08:01
郭老師 
05/21 08:01
做賬的時(shí)候就必須分開，如果你分不出來的情況下，既有免稅的，還有不免稅的，那就按照不免稅的來了。
84784957 
05/21 08:25
那需要出庫和入庫單嗎？我是代理記賬的會(huì)計(jì)，需要企業(yè)做庫存臺(tái)賬嗎？
84784957
05/21 08:26
養(yǎng)殖免稅的鵝，主要成本有哪些？
郭老師
05/21 08:28
如果倉庫有出入庫的手續(xù)需要，如果是買來直接銷售出去的話，沒有入庫就不用做了。前者需要對(duì)方企業(yè)給你提供。
養(yǎng)殖的飼料、人工、房屋、水電費(fèi)
84784957
05/21 09:35
請(qǐng)問企業(yè)毛利是10，根據(jù)開進(jìn)來成本90萬，怎么計(jì)算未開票收入？
郭老師
05/21 09:36
那就是100
90+10就是營業(yè)收入
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