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問題已解決

老師，我這簽了兩份合同人工費(fèi)用，我已支付一份合同的金額了，但是對(duì)方給開具的普票是這這份兩份合同的合計(jì)金額，這個(gè)我還怎么做賬?。?/p>

84784979| 提問時(shí)間：05/20 19:47
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等
05/20 19:50
董孝彬老師
05/20 19:52
您好，收到發(fā)票時(shí) 借：管理費(fèi)用等-合同A 管理費(fèi)用-合同B 貸：應(yīng)付賬款 付款就沖應(yīng)付， 這樣應(yīng)付就減少了 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款
84784979
05/20 20:36
是這樣的，老師，因?yàn)檫@費(fèi)用大，這個(gè)月還不能虧，所以我只支付一筆合同的費(fèi)用，但是對(duì)方給我開了兩份合同金額，
董孝彬老師
05/20 20:40
您好，可以的哦，付款和記入成本費(fèi)用不沖突，我們是權(quán)責(zé)發(fā)生制
84784979
05/20 20:44
老師，我的意思是，對(duì)方開的總額發(fā)票，但是目前我只能把其中一筆進(jìn)去費(fèi)用成本，才能使這個(gè)月不虧，要是這兩次費(fèi)用都進(jìn)了，就虧了，
董孝彬老師
05/20 20:46
您好，權(quán)責(zé)發(fā)生制，費(fèi)用是本期負(fù)擔(dān)的話，就要記入哦，如果多期受益，就分?jǐn)偟礁髟?/div>
84784979
05/20 20:46
如果做賬，只做支付一筆，附件付這一份付款的合同和對(duì)方開具的全額發(fā)票，是不是不合理??？
董孝彬老師
05/20 20:48
您好，合理不是看開票的，看業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)嘛，是不是這月負(fù)擔(dān)的，這個(gè)要能判斷，要不利潤(rùn)表就不對(duì)了
84784979
05/20 20:52
這個(gè)月已經(jīng)實(shí)付了一筆合同的費(fèi)用，另外一筆還沒有支付，這個(gè)月也不打算支付了
董孝彬老師
05/20 20:54
您好，支付和記成本費(fèi)用是2條錢，不沖突的，比如付了1年房租，也只能記一個(gè)月租賃費(fèi)，比如沒有付款，也是要記 個(gè)月租賃費(fèi)
84784979
05/20 21:01
合同A和B，這個(gè)月我服支付了合同A的金額，對(duì)方給我開具了AB金額的發(fā)票。這個(gè)月我只做借:銷售費(fèi)用—合同A貸：銀行存款。B合同的金額不用做賬唄，只做這個(gè)當(dāng)月發(fā)生的金額,是這樣嗎？
董孝彬老師
05/20 21:06
您好，不是不的，入成本費(fèi)用是權(quán)責(zé)發(fā)生制，又不是收付實(shí)現(xiàn)制，看這個(gè)成本費(fèi)用是不是本期消耗的，負(fù)擔(dān)的
84784979
05/20 21:12
老師，就是這個(gè)我不明白，假如合同各是50，對(duì)方給我開具了100發(fā)票，但是這個(gè)月，我只支付一份合同的金額，那我，做賬要做，借合同100 貸銀行50應(yīng)付賬款50？
董孝彬老師
05/20 21:13
您好，是的，如果這合同都是本月負(fù)擔(dān)的
84784979
05/20 21:17
那要是這樣做賬的話，豈不是這兩筆費(fèi)用都進(jìn)去到期費(fèi)用了嗎？我一想進(jìn)一個(gè)合同的費(fèi)用
董孝彬老師
05/20 21:18
您好，是的，看實(shí)質(zhì)，權(quán)責(zé)發(fā)生制，
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