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問(wèn)題已解決

公司的宣傳費(fèi)需要在企業(yè)所得稅匯算清繳中調(diào)增嗎

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：05/20 15:29
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)要超過(guò)了限額才需要調(diào)。
05/20 15:30
84785009
05/20 15:32
限額是多少
宋生老師
05/20 15:33
業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出不超過(guò)當(dāng)年銷售（營(yíng)業(yè)）收入15%的部分，準(zhǔn)予扣除；超過(guò)部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除
84785009
05/20 15:37
老師，這個(gè)有相關(guān)文件嗎？
宋生老師
05/20 15:38
這個(gè)就是稅法規(guī)定的比例，你可以看一下稅法 根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第512號(hào))第四十四條規(guī)定：“企業(yè)發(fā)生的符合條件的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出，除國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)另有規(guī)定外，不超過(guò)當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入15%的部分，準(zhǔn)予扣除;超過(guò)部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除?！薄?/div>
84785009
05/20 15:43
老師，那是不是在企業(yè)所得稅年度申報(bào)表的A105060表中的第4行的本年計(jì)算扣除限額的基數(shù)這里填上本年的銷售收入金額就好？
宋生老師
05/20 15:44
你好是的，你填上收入系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)有。
84785009
05/20 15:45
老師，收入的數(shù)據(jù)沒(méi)有帶入到這份表哦
宋生老師
05/20 15:50
本年計(jì)算扣除限額的基數(shù) 這個(gè)地方你填寫(xiě)收入。
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