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問題已解決
老師，有個員工報銷金額快遞費是97元，但是對方寄過來的時候跟我們報賬截圖是97元，對方使用了優(yōu)惠卷，最后實際支付了70元的快遞費，但是我們要給她報銷97元，因為優(yōu)惠券是人家的，所以發(fā)票少了27元，這個少的金額怎么辦？在5月份開出來的其他順豐發(fā)票也不能用進去吧？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
有兩種思路：一是按實際支付 70 元報銷，和員工溝通說明后，借 “管理費用 - 快遞費” 70，貸 “庫存現(xiàn)金 / 銀行存款”70 ；二是按 97 元報，差額 27 元可作補貼（計入工資算個稅 ），或用其他經(jīng)營相關(guān)合規(guī)發(fā)票抵補（不能用無關(guān)順豐發(fā)票 ），借 “管理費用 - 快遞費” 97，貸 “庫存現(xiàn)金 / 銀行存款”97
05/20 14:42
樸老師 
05/20 14:55
成本類：采購原材料、商品的發(fā)票；貨物運輸發(fā)票。
費用類：辦公費用（用品、設(shè)備等）、差旅費、業(yè)務(wù)招待費、廣告宣傳費、水電費發(fā)票。要確保合法、真實、與業(yè)務(wù)相關(guān)且符合稅務(wù)規(guī)定。
樸老師
05/20 15:03
同學(xué)你好
有其他發(fā)票得按發(fā)票內(nèi)容來做
樸老師
05/20 15:10
滿意請給五星好評，謝謝
84785028 
05/20 14:46
用其他經(jīng)營相關(guān)合規(guī)發(fā)票抵補的話，這個可以用什么樣的發(fā)票？報銷已經(jīng)發(fā)了，發(fā)票審核不是我這邊審核的，所以我現(xiàn)在做賬才發(fā)現(xiàn)少的
84785028
05/20 14:58
老師，還有一個問題就是報銷的時候出納在回單上面?zhèn)渥⒘宋锪髻M，所以是不是其他發(fā)票不能用來抵補了呀？
84785028
05/20 15:05
好的，謝謝
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