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問(wèn)題已解決
20年買的一個(gè)車 在24年8月抵扣了 但是25年5月份發(fā)現(xiàn)這個(gè)車不在公司且老早被前一個(gè)法人賣掉了 現(xiàn)在要怎么辦
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您好，看下賣了多少錢，把這個(gè)固定資 清理掉
05/19 21:14
劉艷紅老師 
05/19 21:14
借：固定資產(chǎn)清理 借：累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn)
劉艷紅老師
05/19 21:14
借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 貸：應(yīng)交稅費(fèi)
劉艷紅老師
05/19 21:14
借：固定資產(chǎn)清理 貸：營(yíng)業(yè)外收入/資產(chǎn)處置損益
84784996 
05/19 21:14
前一個(gè)法人賣的 聯(lián)系不上他了
劉艷紅老師
05/19 21:15
賣了多少錢也不知道嗎
84784996
05/19 21:15
那報(bào)表咋整
84784996
05/19 21:15
不太清楚
劉艷紅老師
05/19 21:18
借：固定資產(chǎn)清理 借：累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn)
劉艷紅老師
05/19 21:18
借：固定資產(chǎn)清理 貸：營(yíng)業(yè)外收入/資產(chǎn)處置損益
84784996
05/19 21:20
增值稅報(bào)表要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎20年就被賣了 但是24年8月份給認(rèn)證抵扣了
劉艷紅老師
05/19 21:25
不用，這個(gè)不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784996
05/19 21:26
為什么呢
劉艷紅老師
05/19 21:28
因?yàn)樗挚哿耍恍枰D(zhuǎn)出，你現(xiàn)在直接做報(bào)廢處理就可以了
劉艷紅老師
05/19 21:28
你可以確認(rèn)下出售了多少錢，按這個(gè)來(lái)交稅
84784996
05/19 21:29
但是這個(gè)車20年買的 24年才做認(rèn)證 但實(shí)際上20年年末就被賣掉了
劉艷紅老師
05/19 21:36
但這個(gè)并不影響的，他是可以抵扣的，你申報(bào)收入按13%來(lái)就可以
84784996
05/19 21:37
那這個(gè)收入得報(bào)在哪個(gè)月呢
84784996
05/19 21:37
中間法人變了也不影響嗎
劉艷紅老師
05/19 21:38
后面補(bǔ)申報(bào)就可以了，公司的名字沒(méi)有換吧
84784996
05/19 21:39
沒(méi)有換公司名字 后面補(bǔ)申報(bào) 可以補(bǔ)在25年4月嗎
劉艷紅老師
05/19 21:47
可以的，把收入補(bǔ)報(bào)了就可以
84784996
05/19 21:50
稅局后面查到會(huì)不會(huì)要求進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 就害怕這個(gè)
劉艷紅老師
05/19 22:00
不會(huì)，固定資產(chǎn)本來(lái)就可以抵扣的
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