或者你看下制造費(fèi)用，工程施工這些科目有余額沒有？有余額的話，應(yīng)該在存貨里面包含著。你去核實(shí)一下這個(gè)存貨的余額。

余額表也平衡，損益也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，不平衡的話，會(huì)計(jì)科目肯定是沒法錄的

工程施工制造費(fèi)用有余額嗎？

老師 余額表沒看出有問題來呀

老師，麻煩您看一下

總的合計(jì)呢，需要看一下總的合計(jì)是不是借貸平衡，你從哪里看出是不是平衡？

老師總合計(jì)也是對(duì)起來的

你根據(jù)這個(gè)科目余額表的余額，然后和你的資產(chǎn)負(fù)債表里面核對(duì)看一下是不是正確的。如果你不會(huì)核對(duì)，你發(fā)過來。

老師麻煩看一下

這個(gè)未分配利潤(rùn)不對(duì)，未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)234580.32

一直是負(fù)數(shù)加上去的

你好，我給你算出來的話，你就自己算一下。他是未分配利潤(rùn)，期末加本年利潤(rùn)的余額。

老師就是這樣起初加進(jìn)去的利潤(rùn)

你好，-469121.322?234541 算下 我是根據(jù)你提供的這個(gè)科目余額表計(jì)算的。

老師您這樣是對(duì)的，但是我加起來的利潤(rùn)咋不是這個(gè)數(shù)

上個(gè)月平的，這個(gè)月加上本月利潤(rùn)咋就不對(duì)了呢

你看下每個(gè)月的本年利潤(rùn)是不是正確的？

上個(gè)月是平的說明是對(duì)的呀，這個(gè)月加上為啥不對(duì)了呢

去看一下這個(gè)月的就是了。

這個(gè)月也是對(duì)的老師，期末損益自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的

你把每個(gè)月的科目余額表和發(fā)過來， 然后你最后一個(gè)圖片本年利潤(rùn)分別是從第二個(gè)數(shù)字是1月份2月份3月份4月份的嗎。是3月份的，你看一下對(duì)嗎。