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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們是工程單位，在四月給業(yè)主開(kāi)具普票，對(duì)方5月份打款，是普票，普票，普票！我做賬借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，因?yàn)槭瞧掌保遣皇卿N(xiāo)項(xiàng)稅額就不管了不做了？
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你好，只要不是免稅零稅率的，
都需要做應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。你是小規(guī)模的季度30萬(wàn)普通發(fā)票，再把它轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。如果是一般納稅人的，必須做應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)，因?yàn)樗蛯?zhuān)票一樣交稅。
05/15 09:58
84784959 
05/15 10:00
那就是說(shuō)我不管普票，專(zhuān)票，我開(kāi)出去的發(fā)票必須要做銷(xiāo)項(xiàng)稅，因?yàn)槲沂且话慵{稅人，付吧
84784959
05/15 10:00
是這個(gè)意思吧？
郭老師 
05/15 10:01
是的對(duì)的，是這個(gè)意思。
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