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實(shí)務(wù)
問題已解決
如果供應(yīng)商開的發(fā)票搞錯(cuò)了單價(jià)和重量，發(fā)票也抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅，這個(gè)情況可以按實(shí)際材料入庫(kù)嗎？不要作廢發(fā)票？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
這種情況不可以直接按實(shí)際材料入庫(kù)而不作廢發(fā)票，應(yīng)該由購(gòu)買方在增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》，銷售方憑稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)校驗(yàn)通過的《信息表》開具紅字專用發(fā)票，沖銷原錯(cuò)誤發(fā)票，然后再重新開具正確的發(fā)票
05/12 17:23
84784977 
05/12 17:25
那跨月了，我申報(bào)也抵扣這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅了，我這邊需要怎么處理？
樸老師 
05/12 17:26
同學(xué)你好
紅沖了重新開
你轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)就可以
84784977
05/12 17:26
那申報(bào)抵扣的了這個(gè)環(huán)節(jié)如何處理。
樸老師
05/12 17:28
這個(gè)你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
他開紅字發(fā)票你確認(rèn)就可以，然后她再開你藍(lán)字發(fā)票
84784977
05/12 17:30
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出只是在金蝶做賬處理嗎？還是電子稅務(wù)網(wǎng)上處理？
樸老師
05/12 17:32
申報(bào)增值稅的時(shí)候附表二轉(zhuǎn)出
84784977
05/12 17:34
我是4月的發(fā)票有誤，我申報(bào)了增值稅但沒交，那我目前就可以更改申報(bào)，在附表二轉(zhuǎn)出？
樸老師
05/12 17:38
同學(xué)你好
這個(gè)可以的
84784977
05/12 17:40
那我是等對(duì)方紅沖發(fā)票我再轉(zhuǎn)出嗎？還是我現(xiàn)在直接改就可以了？還有那5月對(duì)方把正確的藍(lán)字發(fā)票開給我，我還需要特別去做什么步驟嗎？
樸老師
05/12 17:46
同學(xué)你好
紅沖了再轉(zhuǎn)出
不需要什么特別的步驟
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