00:10:00
問題已解決
我有一個(gè)問題，就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬的，2023年6份開業(yè)，去年8月份收回自己做賬，有2筆賬不知道怎樣調(diào)，每一筆2萬元，分錄記著 借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這個(gè)要怎樣調(diào)整啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
實(shí)際是什么業(yè)務(wù)的
05/09 20:28
84784981 
05/09 20:31
這個(gè)賬是假的，用于申報(bào)個(gè)稅一年了。這個(gè)能調(diào)整嗎。
郭老師 
05/09 20:32
可以
借其他應(yīng)付款
貸庫存現(xiàn)金
84784981
05/09 20:33
這個(gè)我們沒有現(xiàn)金啊。
84784981
05/09 20:34
都在公賬卡上。
郭老師
05/09 20:36
所以紅沖呀，在貸方不就紅沖了
84784981
05/09 20:50
這樣賬上貨幣資金，就跟銀行賬對(duì)不上了。
84784981
05/09 20:56
這樣子沒關(guān)系嗎
郭老師
05/09 20:59
現(xiàn)金余額對(duì)不對(duì)吧
對(duì)的話就是這么做的
其他的不一致在找原因
84784981
05/09 21:07
庫存現(xiàn)金那里直接負(fù)數(shù)了
84784981
05/09 21:08
貨幣資金減少了
84784981
05/09 21:09
因?yàn)槲乙彩堑谝淮巫鲞@個(gè)，也不知道對(duì)不對(duì)
84784981
05/09 21:11
因?yàn)樯陥?bào)個(gè)稅時(shí)，每個(gè)月有計(jì)提的
郭老師
05/09 21:12
庫存現(xiàn)金出負(fù)數(shù)肯定不對(duì)，你去查一下什么原因，你們還做了支付嗎？
84784981
05/09 21:15
他們做計(jì)提和支付，所以這個(gè)賬我才不知道怎樣調(diào)，如沒有支付，還好調(diào)整直接沖回好了。
郭老師
05/09 21:21
借庫存現(xiàn)金貸應(yīng)付職工薪酬工資
閱讀 56
描述你的問題，直接向老師提問
187
意見反饋
