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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我24年企業(yè)所得稅季報(bào)資產(chǎn)總額填的都是按元為單位的金額其實(shí)是萬(wàn)元單位，剛才我把24年四季度修改正確了，三季度到一季度的不修改了可以嗎？
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您好，這個(gè)是可以的，能的
05/06 20:28
84784947 
05/06 21:11
老師，我是小規(guī)模納稅人，這里的企業(yè)所得稅匯算清繳的這個(gè)主表是按照24年四季度利潤(rùn)表數(shù)據(jù)是對(duì)的吧
小鎖老師 
05/06 21:11
是的，1按照2024年第四季度的，這個(gè)
84784947
05/06 21:12
虧損了30283.28，所以106000虧損明細(xì)表自動(dòng)帶出24年虧損30283.28看下表格是對(duì)的吧
小鎖老師
05/06 21:12
嗯，看到了，這個(gè)是沒(méi)錯(cuò)的
84784947
05/06 21:13
老師那我表格納稅調(diào)整和職工薪酬表格還要填嗎
小鎖老師
05/06 21:15
那倆是不需要調(diào)整的了。
84784947
05/06 21:17
但是我24年還有未發(fā)放的工資，但是因?yàn)槲?4年年末利潤(rùn)總額是虧損三萬(wàn)多所以不需要在調(diào)整職工薪酬這兩個(gè)表格了是嗎老師
小鎖老師
05/06 21:17
是的，理解的是沒(méi)錯(cuò)的
84784947
05/06 21:17
這樣的話這個(gè)虧損能抵扣25年的稅款嗎
小鎖老師
05/06 21:18
當(dāng)然可以抵扣了這個(gè)
84784947
05/06 21:19
那這樣就可以了企業(yè)所得稅申報(bào)完了哈
84784947
05/06 21:19
之所以調(diào)整是因?yàn)槠髽I(yè)如果24年有交稅想需要調(diào)整的調(diào)整完抵扣些稅款，我這個(gè)已經(jīng)是虧損了所以不需要在調(diào)整去抵稅了是吧老師
小鎖老師
05/06 21:20
是的，理解的是沒(méi)錯(cuò)的
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