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問題已解決

老師好，請問企業(yè)年度匯算清繳所得稅怎么做分錄，需要計(jì)提嗎

84784965| 提問時(shí)間：05/05 15:12
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計(jì)師
同學(xué)你好 是什么企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
05/05 15:13
84784965
05/05 15:14
老師我們是小微企業(yè)一般納稅人，怎么知道是什么企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
樸老師
05/05 15:16
看軟件里賬套信息或者看稅局里面?zhèn)浒傅?/div>
84784965
05/05 15:25
謝謝老師！稅務(wù)局備案的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
樸老師
05/05 16:03
借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)所得稅貸銀行存款
84784965
05/05 22:11
謝謝老師，這個(gè)匯算清繳所得稅不需要計(jì)提吧，繳納的月份直接做老師說的那兩個(gè)分錄就可以了嗎
樸老師
05/05 22:20
補(bǔ)交的話是要計(jì)提的
84784965
05/05 22:27
老師不是補(bǔ)交，是做匯算清繳的那個(gè)月繳納，就在那個(gè)月做老師說的兩個(gè)分錄就可以了吧
84784965
05/05 22:29
老師，小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則如果用了以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目會怎么樣？我前面用了這個(gè)科目了
樸老師
05/06 06:33
是的 2.不會怎么樣，你自己手動增加了可以
84784965
05/06 08:20
謝謝老師！
樸老師
05/06 08:20
滿意請給五星好評，謝謝
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