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2024年管理費(fèi)多計(jì)了5萬，現(xiàn)在匯算清繳要調(diào)減5萬，怎么調(diào)呢，財(cái)務(wù)報(bào)表怎么調(diào)呢，又怎么調(diào)賬呢
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你好你如果是記錯(cuò)了，多做了5萬，你就應(yīng)該做紅字憑證沖減去更正之前的。季度申報(bào)和財(cái)務(wù)報(bào)表。
04/27 11:02
84784963 
04/27 11:03
不是直接匯算清繳調(diào)減嗎
宋生老師 
04/27 11:04
你好匯算清繳主要是針對稅法與會(huì)計(jì)之間的差異進(jìn)行調(diào)整。
你如果會(huì)計(jì)本身就做錯(cuò)了，是應(yīng)該去更正。
84784963
04/27 11:07
那現(xiàn)在紅沖了之后呢怎么弄
宋生老師
04/27 11:09
你好，更正申報(bào)之前的季度申報(bào)，然后再做匯算。
84784963
04/27 11:11
更正之前的財(cái)務(wù)報(bào)表??？
宋生老師
04/27 11:11
你好，是的，就是這個(gè)意思。
84784963
04/27 11:15
是這樣的有個(gè)人工資申訴了，個(gè)稅呢邊要求必須要把之前的個(gè)稅工資調(diào)下來。應(yīng)該賬務(wù)這邊也要調(diào)下來。像這種情況我是不是現(xiàn)在還是要做紅沖之前的憑證，更正之前的財(cái)務(wù)報(bào)表然后再做匯算清繳？
宋生老師
04/27 11:18
你好，是的，就是這樣操作。
84784963
04/27 11:27
那我做賬系統(tǒng)只需要在這個(gè)月做一張紅字憑證紅沖去年的憑證和做一張正確的憑證嗎，那我去年賬務(wù)系統(tǒng)里季度報(bào)表和報(bào)稅系統(tǒng)里不一樣沒關(guān)系哇？
宋生老師
04/27 11:28
您好，這個(gè)沒關(guān)系。你用以前年度損益調(diào)整科目
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