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問題已解決

老師您好！公司25年2月分別更正2023年年報(bào)補(bǔ)交企業(yè)所得稅，補(bǔ)交滯納金400元，更正24年4季度季報(bào)和財(cái)務(wù)報(bào)表，補(bǔ)24年企稅，補(bǔ)交滯納金9元，請問24年匯算清繳在主表營業(yè)外支出欄填409元，納稅調(diào)整明細(xì)表中稅收滯納金納稅調(diào)增409元，這樣填對嗎？

84784959| 提問時間：04/23 15:43
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
是的，就是那樣納稅調(diào)增就行
04/23 15:44
84784959
04/23 15:48
2024主表營業(yè)外支出填400還是9？
家權(quán)老師
04/23 15:50
關(guān)鍵是你24年計(jì)入營業(yè)外支出多少金額就是多少？你是計(jì)入400，就納稅調(diào)整400
84784959
04/23 15:53
更正23年年報(bào)產(chǎn)生的滯納金400，更正24年四季度季報(bào)產(chǎn)生滯納金9元，都是25年2月份更正補(bǔ)交的，我應(yīng)該填多少呢？
家權(quán)老師
04/23 15:55
滯納金是在今年交的，不需要更正以前的報(bào)表。只做補(bǔ)交所得稅的分錄調(diào)整利潤分配 小企準(zhǔn)則補(bǔ)計(jì)提匯算所得稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 補(bǔ)稅???????????? 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 ?????? 營業(yè)外支出-滯納金 貸：銀行存款
84784959
04/23 15:59
我24年匯算清繳要在納稅調(diào)整明細(xì)表稅收滯納金那欄填寫嗎？主表營業(yè)外支出那欄要填寫嗎？
家權(quán)老師
04/23 16:01
那個不需要體現(xiàn)滯納金，因?yàn)槭窃诮衲杲坏?/div>
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