計(jì)提的不是單位職工工資，我們發(fā)放工資給勞務(wù)公司，這個(gè)發(fā)給勞務(wù)公司的錢作為成本

勞務(wù)公司下的人員不是我們公司職工

那就是勞務(wù)費(fèi)是嗎？那不允許抵扣所得稅匯算清繳之前有發(fā)票才可以抵扣。

對(duì)，勞務(wù)費(fèi)作為的成本，，計(jì)提這個(gè)，匯算清繳前取不得發(fā)票只要納稅調(diào)增就可以嗎老師，其他風(fēng)險(xiǎn)會(huì)有嗎

對(duì)的是的，這個(gè)沒有風(fēng)險(xiǎn)的。

老師，按照支付的派遣人員的工資作為我們成本（工資先發(fā)給勞務(wù)公司，勞務(wù)公司再發(fā)給派遣人員）。如果我們4月只先計(jì)提兩個(gè)人的費(fèi)用，最終核算費(fèi)用時(shí)是9月，發(fā)現(xiàn)計(jì)提多了，那么分錄就寫：借應(yīng)付帳款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就可以嗎，取得的發(fā)票附在4月記賬憑證里嗎

勞務(wù)公司開的票還都是一張，分開開具那么數(shù)量太多了，這一張附哪里好啊，附在9月支付那張還是4月計(jì)提那張記賬憑證后

你好，你們做勞務(wù)費(fèi)不應(yīng)該通過應(yīng)付職工薪酬，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款，然后你紅沖的時(shí)候借應(yīng)付賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。發(fā)票開票日期是9月份，這個(gè)發(fā)票放到9月份的憑證后面。

我們不給勞務(wù)公司下員工發(fā)工資報(bào)個(gè)稅，只核算費(fèi)用然后把費(fèi)用給勞務(wù)公司，連著管理費(fèi)一起給，這樣用不到應(yīng)付職工薪酬科目，是有什么問題嗎老師X﹏X

這個(gè)沒有問題的啊，這屬于臨時(shí)工勞務(wù)費(fèi)呀，不屬于你單位的職工