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問題已解決
是的老師，從哪個科目里，把出口退稅的錢轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里呀
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出口退稅它不影響利潤呀。
不交所得稅
借其他應(yīng)收款
貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅出口退稅。
借銀行存款貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅出口退稅。
04/23 13:44
84785010 
04/23 13:46
2.月末，免征退稅不予免征和抵扣稅額： 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
84785010
04/23 13:46
這個，是什么的差額呀
郭老師 
04/23 13:51
不允許抵扣的差額
退稅率9%
進項13%
差額4%
84785010
04/23 14:10
這個金額，在申請退稅當(dāng)月在電子稅務(wù)局上做進項稅額轉(zhuǎn)出，還是次月也可以
郭老師
04/23 14:12
當(dāng)月
認(rèn)證抵扣的當(dāng)月
84785010
04/23 14:13
轉(zhuǎn)出的進項稅，填在附表2中，18欄（免抵退稅辦法不得抵扣進項稅額）? ?是不
郭老師
04/23 14:16
是的對的是的對的。
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