00:10:00
問題已解決
老師您好！2024年開了一張發(fā)票2萬元忘記作廢了，業(yè)務也還沒發(fā)生，2024年也沒入賬，但申報增值稅了，現在想把這個增值稅退回來，怎么申報呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個你退不了，
你可以開紅字發(fā)票沖減，然后抵減。
04/22 14:39
84785030 
04/22 14:40
那對方已抵扣了呢？
宋生老師 
04/22 14:40
你好，對方已經抵扣了的，他要做進項轉出。
84785030
04/22 14:46
那我怎么辦？就開張紅字發(fā)票沖減？
宋生老師
04/22 14:47
你好，你是銷售方嗎？
84785030
04/22 14:47
我銷售方
宋生老師
04/22 14:48
你好，是的，你要沖減的話就要開紅字發(fā)票。
84785030
04/22 14:51
對方扺扣了，我是不得讓對方開個紅字信息單，然后我才可以開紅字發(fā)票？
宋生老師
04/22 14:52
你好是的，就是這樣子的。嗯
84785030
04/22 14:56
那假如我那張票1萬元，稅1300元，我這個月要報銷售收入10萬元，我直接報9萬元，是不是可以？
宋生老師
04/22 14:56
你好，系統(tǒng)會自動讀取，然后減去這部分。
84785030
04/22 14:57
那假如我那張票1萬元，稅1300元，我這個月要報銷售收入10萬元，我直接報9萬元，是不是可以？
宋生老師
04/22 15:02
你好，可以的，操作沒問題。
閱讀 85
描述你的問題，直接向老師提問
247
意見反饋
