00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，您好！我是個(gè)體工商戶，2024年第四季度我發(fā)票開(kāi)超了3000元，我2025年一月份紅沖了，但是增值稅是自主申報(bào)的就報(bào)了沒(méi)超的，比對(duì)不通過(guò)被駁回，那我現(xiàn)在現(xiàn)在確實(shí)是沒(méi)超出啊，能去作廢12月份的那張發(fā)票嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答琦禎異寶
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,ACCA
您好，現(xiàn)在數(shù)電發(fā)票只能紅沖，我們12月時(shí)可以紅沖的，但在1月紅沖，那12月就要按實(shí)際開(kāi)票去申報(bào)，不能減去在1月開(kāi)紅沖的發(fā)票，這個(gè)負(fù)金額是申報(bào)在1月的
01/20 20:10
84785031 
01/20 20:14
意思產(chǎn)生的稅額該交還是得交，然后一月份再退稅嗎？確實(shí)也是紅沖的12月份數(shù)
琦禎異寶 
01/20 20:14
您好，是的，就是這樣的哦，我們12月紅沖就沒(méi)這個(gè)事兒了
84785031
01/20 20:23
好的，謝謝老師！
琦禎異寶
01/20 20:26
?祝您 2025年愿你所想，皆你所愿! ?希望以上回復(fù)能幫助到您，感謝您給我一個(gè)五星好評(píng)~
閱讀 45
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
320
意見(jiàn)反饋
