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問(wèn)題已解決
老師，我公司有兩名股東:大股東占65%，小股東占35%.大股東在上海成立公司，占股1%，是法定代表人；深圳公司占股99%（大股東在深圳公司占股10%）。大股東從2021年5月一2025年3月從我公司陸續(xù)轉(zhuǎn)賬到上海公司累計(jì)400.4萬(wàn)元，用于上海公司日常經(jīng)營(yíng)，發(fā)工資、報(bào)銷(xiāo)、交社保、交租金等日常開(kāi)銷(xiāo)?，F(xiàn)在上海公司要注銷(xiāo)了，資不抵債，無(wú)力償還我公司的400.4萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)我公司現(xiàn)在如果想做稅前扣除，需要準(zhǔn)備什么資料？
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相關(guān)事項(xiàng)合同、協(xié)議或說(shuō)明。
工商部門(mén)出具的上海公司注銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照證明。
表明公司已在會(huì)計(jì)上對(duì)該筆應(yīng)收款項(xiàng)作為損失處理的會(huì)計(jì)憑證、賬簿等資料。
詳細(xì)說(shuō)明上海公司經(jīng)營(yíng)狀況、資金使用情況、無(wú)力償還原因等的情況說(shuō)明，以及由公司內(nèi)部財(cái)務(wù)部門(mén)或聘請(qǐng)專業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的專項(xiàng)報(bào)告。
04/17 11:15
84784992 
04/17 12:52
老師，如果不做稅前扣除，做營(yíng)業(yè)外支出，年度所得稅匯算時(shí)做納稅調(diào)增，我還需要準(zhǔn)備什么資料還是不需要？我是根據(jù)上海公司的注銷(xiāo)報(bào)告，做壞賬準(zhǔn)備嗎？
樸老師 
04/17 12:56
調(diào)增就不用準(zhǔn)備資料了
84784992
04/17 13:23
老師，如果稅前扣除準(zhǔn)備資料，稅務(wù)局要求，第三方出具鑒證報(bào)告，是指什么？司法機(jī)關(guān)的判決書(shū)？稅務(wù)事務(wù)所出具減值報(bào)告？?jī)烧呷∑湟唬€是兩者都需要？
樸老師
04/17 13:26
同學(xué)你好
是的，一般是其一
84784992
04/17 13:29
如果需要稅務(wù)事務(wù)所出具減值報(bào)告，我公司需要準(zhǔn)備什么材料？是查上海公司賬，還是查我公司賬？
樸老師
04/17 13:33
這個(gè)得看事務(wù)所需要什么資料
一般是查你們公司
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