00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，小規(guī)模申報(bào)企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí)，數(shù)據(jù)填的是利潤(rùn)表季報(bào)表格嗎？利潤(rùn)表季報(bào)本年累計(jì)金額那列嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好，當(dāng)期金額填季度數(shù)據(jù)，本年累計(jì)填本年度累計(jì)數(shù)據(jù)。
04/14 23:34
84784947 
04/14 23:41
看利潤(rùn)表季報(bào)利潤(rùn)表數(shù)據(jù)嗎
84784947
04/14 23:42
看的是季報(bào)年末數(shù)據(jù)，怎么還是自動(dòng)標(biāo)黃呢
微雪老師 
04/14 23:44
同學(xué)你好。點(diǎn)擊下黃色感嘆號(hào)看提示什么
微雪老師
04/14 23:44
建議先填季度報(bào)表，再申報(bào)所得稅
84784947
04/14 23:47
老師，企業(yè)所得稅填的沒(méi)錯(cuò)吧
微雪老師
04/14 23:51
同學(xué)你好，首先利潤(rùn)表那里，一季度的當(dāng)期金額跟本年累計(jì)應(yīng)該是一樣的。然后申報(bào)表那里，按照利潤(rùn)表填，兩者數(shù)據(jù)應(yīng)該是一樣。
84784947
04/14 23:53
增值稅這個(gè)小微企業(yè)免稅額對(duì)嗎老師，這個(gè)數(shù)據(jù)咋算出來(lái)的呢，免稅銷(xiāo)售額15105.07是對(duì)的
微雪老師
04/14 23:55
同學(xué)你好15105.7*3%得出來(lái)的
84784947
04/14 23:57
但是我開(kāi)票稅率是1%，它自動(dòng)帶出來(lái)是這個(gè)乘以3%之后的稅額，需要手動(dòng)改嗎老師
微雪老師
04/14 23:58
不用的，小規(guī)模納稅人稅率是3%，你開(kāi)票是因?yàn)橛卸愂諆?yōu)惠政策1%
84784947
04/15 00:01
明白了，企業(yè)所得稅季報(bào)應(yīng)該是按這個(gè)利潤(rùn)表季度利潤(rùn)表填是吧
微雪老師
04/15 00:07
是這樣的，同學(xué)。沒(méi)有錯(cuò)。
微雪老師
04/15 00:08
早點(diǎn)休息喲，方便的話幫老師點(diǎn)一個(gè)五星好評(píng)，祝您生活愉快
閱讀 148
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
620
意見(jiàn)反饋
