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我公司2024年暫估入庫30萬，直到25年匯算清繳前才有15萬，另15萬實際上沒有發(fā)票回來的？那匯算清繳要調(diào)增15萬是不是可以的？那拿回來的發(fā)票怎么做分錄？拿不回來的發(fā)票怎么做分錄？
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你好，入庫結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎？如果是的話，需要調(diào)整
拿回來借應(yīng)付賬款，貸庫存商品，
借庫存商品，貸利潤分配未分配利潤，
借庫存商品，貸應(yīng)付賬款，
借利潤分配未分配利潤貸庫存商品。拿不回來的，按照你之前的來就行。
04/12 08:28
84784957 
04/12 09:22
那就是拿回來的相當于調(diào)整之前的分錄，然后再重新錄一個分錄，利潤分配是相當于調(diào)整之前的主營業(yè)務(wù)成本，因為是跨年了用利潤分配對嗎？拿不回來我賬上不需要調(diào)整直接調(diào)增？
郭老師 
04/12 09:31
是的對的是的對的
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