我是總公司，我跟第三方簽了種地協(xié)議，我和分公司直接也有往來(lái)，我借錢(qián)給分公司了，分公司這筆錢(qián)借給農(nóng)民種地去了，以為第三方的資金鏈斷了，我們現(xiàn)在想辦法不想提現(xiàn)農(nóng)民欠我們錢(qián)，這筆錢(qián)是幾千萬(wàn)，賬面上不想體現(xiàn)農(nóng)民欠我沒(méi)錢(qián)，拔掉，能不能做虧損或其他辦法彌補(bǔ)這虧損

我想的是改掉原憑證，但現(xiàn)在不讓我們動(dòng)之前的憑證怎么弄

可以在這個(gè)月紅沖呀，你之前怎么做的做相反的，涉及到損益類(lèi)的科目嗎？

都是掛其它應(yīng)付，這些都已經(jīng)做過(guò)去年的季報(bào)審計(jì)這些東西

怎么審計(jì)的 要求你們?cè)趺凑{(diào)整

就我前面跟你講過(guò)的一樣，把農(nóng)民從賬上面摘出來(lái)，掛到第三方，這是國(guó)企嗎，所以不讓我動(dòng)前面賬

借其他應(yīng)付款農(nóng)民工 貸應(yīng)付賬款

分公司的賬務(wù)處理嗎？

對(duì)分公司的，意思是我要沖紅嗎？

充不了，錢(qián)已經(jīng)轉(zhuǎn)出去了 ?想要體現(xiàn)欠哪個(gè)公司的，然后這個(gè)應(yīng)付賬款掛著誰(shuí)？

我想把分公司賬上面不想體現(xiàn)農(nóng)民欠我們錢(qián)，怎么弄

也就是分公司

以后能收回來(lái)吧 收回來(lái)你看那個(gè)企業(yè)給你付款你轉(zhuǎn)到那個(gè)企業(yè) 借其他應(yīng)收款 貸其他應(yīng)付款 現(xiàn)在其他應(yīng)付款借方余額是吧 以后收不回來(lái)借營(yíng)業(yè)外支出貸其他應(yīng)付款

你沒(méi)理解我的意思

你沒(méi)理解我的意思

你的意思是不體現(xiàn)這個(gè)其他應(yīng)付款借方余額，你可以轉(zhuǎn)到其他的公司轉(zhuǎn)不到的話，沒(méi)人替他付這個(gè)錢(qián)收不回來(lái)的轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出我表達(dá)理解的有問(wèn)題嗎？

紅沖你轉(zhuǎn)給農(nóng)民工的錢(qián)，這個(gè)肯定紅沖不了，因?yàn)槟氵@個(gè)錢(qián)收不回來(lái)呀