有三個(gè)公司有業(yè)務(wù)往來(lái)，但是到12月底都付清了，我填了往來(lái)抵消表，科目里邊沒有銀行賬戶這類的，實(shí)際上錢已經(jīng)付了，我不做貸方科目，里邊就有差異金額

你好，合并低消表你做過(guò)嗎？ 如A借B的錢 借其他應(yīng)付款，貸其他應(yīng)收款，做這個(gè)

我看錯(cuò)了，就是往來(lái)有余額，我需不需要沖銷呢

你好，需要需要抵消。

合并沒有做過(guò)，我們之間的往來(lái)到12月底是沒有余額了，我填哪個(gè)表合適，問審計(jì)，他說(shuō)掛了費(fèi)用和收入的就要填，我填的時(shí)候是填不含稅的金額好還是含稅金額好

需要抵消，他們提供的往來(lái)科目里邊又沒有銀行賬戶這個(gè)選項(xiàng)，我就沒有辦法抵消

你帳上不含稅金額的金額就得填寫不含稅的金額 你賬上是含稅的，就填寫含稅的金額 發(fā)個(gè)格式看下

我填到往來(lái)里邊了

實(shí)際你們是往來(lái)還是貨款？如果是貨款的，要填寫到貨款里面去。

最后那個(gè)集團(tuán)公司，我賬上的分錄是這樣子的：借：固定資產(chǎn)不含稅30000，借：進(jìn)項(xiàng)稅15000，貸：其他應(yīng)付款：45000元，第二步，借：其他應(yīng)付款45000元，貸：銀行賬戶? 45000元

你好，那這是銷售貨物。

兩個(gè)小公司那個(gè)是貨款，我們這邊屬于費(fèi)用，入賬直接就付款了

你看一下他有貨款嗎？比如銷售貨物 提供服務(wù)收入