就是賬上多做了

賬上可以在今年紅沖用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

老師能寫(xiě)一下正確分錄嗎

老師能寫(xiě)一下正確分錄嗎

你好，當(dāng)時(shí)你多做的時(shí)候怎么做的？

做的暫估，管理費(fèi)用

借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。

老師如果是這樣，我理解的是，這筆費(fèi)用我交稅了，但是我確沒(méi)有得到遞減利潤(rùn)，是啊

你好，你是抵扣了企業(yè)所得稅，少交了稅款，做這一步是紅沖費(fèi)用，要不你一直掛著其他應(yīng)付款不是嗎？你又沒(méi)支付他

但是我匯算清繳的時(shí)候調(diào)增，這筆費(fèi)用是不是相當(dāng)于我就是沒(méi)抵利潤(rùn)，匯算清繳時(shí)調(diào)增利潤(rùn)了，補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅，然后在我25年的賬里面還要去沖，做了未分配利潤(rùn)的貸方，是不是相當(dāng)于未分配利潤(rùn)增加了，有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)了

你本來(lái)利潤(rùn)虛低，現(xiàn)在你不得調(diào)整一下，調(diào)整了之后增加你的利潤(rùn) 增加利潤(rùn)，未分配利潤(rùn)再貸方呀。

好的，謝謝老師

不用客氣，工作愉快。