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問(wèn)題已解決

老師，今年要更正去年第四季度企業(yè)所得稅，從虧損變盈利了，去年第四季度的時(shí)候暫估錯(cuò)了，現(xiàn)在需要更正申報(bào)，請(qǐng)問(wèn)我2024年企業(yè)所得稅更正申報(bào)之后補(bǔ)稅需要繳納滯納金嗎？

m336811066| 提問(wèn)時(shí)間：04/30 15:06
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，第四季度的需要繳納滯納金
04/30 15:07
m336811066
04/30 15:17
老師，你好，想咨詢一下，就是去年暫估數(shù)高于實(shí)際獲取發(fā)票數(shù)，現(xiàn)在要進(jìn)行調(diào)整，我可以直接在匯算清繳進(jìn)行調(diào)整補(bǔ)稅嗎？還是說(shuō)一定要去更正去年所屬期的報(bào)表跟企業(yè)所得稅?。?/div>
暖暖老師
04/30 15:18
直接在匯算清繳那里納稅調(diào)增比較好
m336811066
04/30 15:28
老師，直接在這里調(diào)整就可以嗎？
暖暖老師
04/30 15:29
是填寫到第19行這里得得
m336811066
04/30 15:31
老師，前面咨詢的是我去年暫估數(shù)高于實(shí)際發(fā)票數(shù)這個(gè)差額，可不可以在匯算清繳直接調(diào)整
暖暖老師
04/30 15:32
可以的，直接納稅調(diào)增處理
m336811066
04/30 15:33
老師，那這個(gè)差額需要填寫在匯算清繳表格里面哪個(gè)位置呢
m336811066
04/30 15:34
你剛剛說(shuō)的19行是罰金呢
暖暖老師
04/30 15:34
31行其他這里就可以的了
m336811066
04/30 15:35
好的，了解了，謝謝老師
暖暖老師
04/30 15:35
不客氣，祝你工作順利
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