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問題已解決
有筆香煙的進項稅已抵扣，現(xiàn)稅務(wù)要求轉(zhuǎn)出并補稅，全部分錄是怎么做的，謝謝老師
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借；購買香煙的科目
貸：應交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
03/26 11:04
84785022 
03/26 11:09
你給的分錄，我已經(jīng)處理了，就是想不明白轉(zhuǎn)出來后要繳納該筆轉(zhuǎn)出稅金，要結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目？分錄又是怎么做的呢，謝謝
家權(quán)老師 
03/26 11:10
借：應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應交稅費-未交增值稅
交稅分錄
借：應交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
84785022
03/26 11:13
但我就是整不明白，那貸方的三級明細進行稅額轉(zhuǎn)出不是始終有余額嗎？現(xiàn)在又多一個三級明細轉(zhuǎn)出未交增值稅余額，沒關(guān)系嗎？
家權(quán)老師
03/26 11:17
不需要把3級科目調(diào)平，你現(xiàn)在只需要正確申報補交的增值稅就行
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