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老師，你好！有筆已抵扣的憑證被稅局要求做進項稅額轉(zhuǎn)出，如何做分錄？
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你好，什么時間抵扣的？還有當時怎么做的賬務處理？
2024 10/13 10:23
84784949 
2024 10/13 10:25
上月抵扣的，借應收賬款，應交稅費-進項稅額，貸應付賬款
郭老師 
2024 10/13 10:26
借應收賬款貸應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
84784949
2024 10/13 10:27
假如借應收賬款-10000，貸應交稅費-應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出-10000嗎
郭老師
2024 10/13 10:28
不需要的這個都是籃子
84784949
2024 10/13 10:31
籃子什么意思？
郭老師
2024 10/13 10:31
藍色的，藍色的，你那個是負數(shù)不是嗎？都是1萬金額，而且是發(fā)票的稅額。
84784949
2024 10/13 10:34
你可以舉例子嗎？具體分錄開始的分錄，轉(zhuǎn)出的分錄具體到數(shù)字例子我看看
郭老師
2024 10/13 10:38
我舉例子？
你問我賬務處理，你把你的賬務處理發(fā)過來，我給你寫賬務處理就是
借應收賬款，2000
應交稅費-進項稅額100，
貸應付賬款2100
借應收賬款100
貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出100
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