那報(bào)申報(bào)表的時(shí)候這個(gè)數(shù)據(jù)要填寫在哪里呢？

你好，這個(gè)不用填表里面。

等到以后能抵扣的時(shí)候怎么寫分錄呢？

你好，借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。

好的，還一個(gè)老師，就是不抵扣勾選模塊是什么意思對(duì)于企業(yè)注銷的時(shí)候有沒有影響呢？

你好，這個(gè)沒關(guān)系。 比如福利的進(jìn)項(xiàng)，你就可以不抵扣勾選

還有一個(gè)問題老師，我們之前的專用發(fā)票，以后如果公司有內(nèi)銷了，之前的發(fā)票還能不能抵扣呢？

你好，內(nèi)銷部分的進(jìn)項(xiàng)是可以抵扣的

好的老師，那個(gè)不抵扣勾選，我們之前給客戶買過一個(gè)秦老太三合一禮盒，當(dāng)時(shí)沒有勾選，我想把他入到不抵扣勾選里面，原因怎么選擇呢？用于非應(yīng)稅項(xiàng)目，用于免稅項(xiàng)目，用于集體福利或個(gè)人消費(fèi)，非正常損失的，其他。我當(dāng)時(shí)做賬入的業(yè)務(wù)招待費(fèi)

你好，你進(jìn)入非應(yīng)稅項(xiàng)目就好了