老師你好，我們是4s店，是這樣的，這個(gè)公司的固定資產(chǎn)，頂賬給另一個(gè)公司的裝修款，內(nèi)賬

你好，內(nèi)賬你可以直接借應(yīng)付賬款，貸固定資產(chǎn)。

老師你好，你把兩個(gè)公司的會(huì)計(jì)分錄幫我寫一下吧，謝謝

你好，借，長期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi)，貸，應(yīng)付賬款。 然后借應(yīng)付賬款，貸固定資產(chǎn)。

另外一方，借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入 然后借固定資產(chǎn)，貸應(yīng)收賬款。

不懂你的會(huì)計(jì)分錄

你好，具體是哪個(gè)地方不懂

你寫的會(huì)計(jì)分錄哪個(gè)都不懂

你好，那一步步來，首先是不是A公司給B公司提供了裝修服務(wù)？

不是，兩個(gè)公司都是4s店，一個(gè)正在營業(yè)，一個(gè)裝修完了，營業(yè)的4s店的試駕車頂賬給了剛裝修完4s店的裝修款，這臺(tái)試駕車是給裝修公司了，裝修公司不是我們的，是在外邊找的

你好，相當(dāng)于是A公司幫正在裝修的B公司用車子代付了一筆錢。是這樣嗎

是的老師

你好，這樣的話，A公司借其他應(yīng)收款B，貸固定資產(chǎn) B公司是借應(yīng)付賬款-裝修費(fèi)，貸其他應(yīng)付款A(yù)

老師你好，借，其他應(yīng)收款 貸，國定資產(chǎn)， 不用管累計(jì)折舊了嗎，不過這個(gè)車就是原價(jià)頂賬的

你好，你之前有沒有做過折舊？

老師你好，做過折舊

你好，你做過折舊的話，那么就應(yīng)該按剩下的金額來定。

老師你好，可是原價(jià)頂?shù)?，怎么做賬務(wù)處理

你好，那就把之前折舊的部分當(dāng)做營業(yè)外收入。

就比如是10萬。折舊了2萬，剩8萬，結(jié)果抵了10萬，你就把這個(gè)2萬計(jì)入營業(yè)外收入。