為什么去年暫估了二十多萬 剛剛沖減了9500現(xiàn)在這個暫估明細賬余額是借方負數(shù)9500

你好，你能把明細賬截圖來看一下嗎 是不是他這個只是統(tǒng)計了本年的？

只有做標記的兩筆暫估

你這個25年只統(tǒng)計了25年的數(shù)。而且你24年已經做平了呀，本身沒有余額了呀。

24年又沒有沖減為什么會平呢？如果我想在24年沖減正確的應該是怎么做

你好，你這個是主營業(yè)務成本，你2月份是不是沒有結轉？結轉了就平了。

我這個沖減分錄做的對嗎老師，再有發(fā)票進來也是做這個分錄嗎

你好，其實沖減的憑證跟暫估的是一樣的，只是金額寫負數(shù)。

像我工資作為成本沖減暫估的，我是每個月正常做工資計提發(fā)放分錄了 但是沒有做沖減分錄，這樣在2月還能做沖減負數(shù)分錄嗎？成本抵減會不會重復了

你好，你要沖減了之后才會沒有重復what？

什么意思啊 去年我已經正常做了工資 現(xiàn)在暫估的負數(shù)分錄對嗎

你好，你現(xiàn)在是要干什么？你如果是要沖減暫估的話就做負數(shù)。

因為去年的工資我是做到主營業(yè)務成本了，現(xiàn)在再沖減之前暫估的話對嗎 會不會成本入了兩遍

你好，你沖減的話就不會入兩遍了呀， 沖減的話就減少了一遍。

您能結合我的工資分錄和暫估分錄給我具體做一下沖減分錄嗎

你好，其實這個是很簡單的 ，一開始暫估價。借主營業(yè)務成本暫估1000，貸應付職工薪酬暫估1000 然后你能夠確認工資之后比如，比如確認工資是1200。你就先借主營業(yè)務成本暫估-1000，貸應付職工薪酬暫估-1000 在借主營業(yè)務成本1200，貸應付職工薪酬1200

你這樣說我能懂，但是我去年暫估是借：主營業(yè)務成本--暫估 貸：應付賬款-暫估 ，去年發(fā)放工資是借：主營業(yè)務成本-人工 貸：應付職工薪酬 借：應付職工薪酬 貸：其他應付款

你好，好。 你現(xiàn)在正確的做法就是把之前暫估的沖減 借應付賬款-暫估，貸以前年度損益調整

去年暫估是借：主營業(yè)務成本--暫估273000 貸：應付賬款-暫估273000 ，去年發(fā)放工資是借：主營業(yè)務成本-人工9500 貸：應付職工薪酬9500 借：應付職工薪酬 9500貸：其他應付款9500，麻煩給我用數(shù)據(jù)做出分錄來吧謝謝

借：以前年度損益調整--暫估-273000 貸：應付賬款-暫估-273000