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老師，我剛才調(diào)賬，發(fā)現(xiàn)有22年的車輛保險費發(fā)票未入賬，現(xiàn)在應該怎么做賬（小企業(yè)準則）
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你好，你可以借利潤分配-未分配利潤，貸應付賬款等
03/19 17:28
84785010 
03/19 17:38
也就是說，如果是小企業(yè)準則，不分上年和上上年的賬都用未分配利潤來調(diào)是嗎。調(diào)到上年就行，這種適用于上年企業(yè)稅匯算之前的還是之后的做賬法
84785010
03/19 17:40
做 這筆分錄還需要附發(fā)票吧
宋生老師 
03/19 17:42
你好，之前之后都是用這個。只是如果是之后，就要更正匯算
84785010
03/19 17:49
本來現(xiàn)在是匯算24年，做這筆分錄，等于調(diào)到24年賬中了，是不，還需要改23年的匯算不
宋生老師
03/19 18:49
你好，是的，涉及23年的部分，要改23年匯算
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