沒(méi)有發(fā)票，可以正常做賬，影響的是不能所得稅稅前扣除，匯算清繳時(shí)要調(diào)增

納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，30欄扣除類，其他欄，調(diào)增

不是調(diào)往來(lái)，是借成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款 根據(jù)確認(rèn)的成本費(fèi)用調(diào)增

借：成本費(fèi)用 貸：預(yù)付賬款

可以現(xiàn)在做分錄的

在今天也就是25年3月19日就可以把這個(gè)憑證做了，若在24年度匯算清繳時(shí)調(diào)增 做這個(gè)分錄 借：未分配利潤(rùn) 貸：預(yù)付賬款

現(xiàn)在可以做借：未分配利潤(rùn) 貸：預(yù)付賬款

你好，沒(méi)有，沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的

轉(zhuǎn)到預(yù)付賬款，對(duì)方一直都給開(kāi)票，就這樣掛著嗎

怎么調(diào)增，老師

好比200萬(wàn)應(yīng)付賬款調(diào)到預(yù)付里了，30攔調(diào)增應(yīng)該調(diào)多少

老師的意思不明白，我剛剛問(wèn)的是應(yīng)付賬款太多了，調(diào)到預(yù)付賬款，現(xiàn)在這個(gè)應(yīng)付賬款調(diào)到預(yù)付賬款，這個(gè)預(yù)付賬款怎么處理

好比說(shuō)我25年5月做24年的匯算清繳，這憑證在什么時(shí)候做

好比說(shuō)今天是25年3月19號(hào)，我在今天也就是25年3月19日就可以把這個(gè)憑證做了，匯算清繳時(shí)調(diào)增

老師我5月10號(hào)做24年匯算清繳，現(xiàn)在可以做借：未分配利潤(rùn) 貸：預(yù)付賬款，這個(gè)分錄是不是

老師，200萬(wàn)的應(yīng)付賬款再轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，我的未分配利潤(rùn)在資產(chǎn)負(fù)債表中已經(jīng)是負(fù)500萬(wàn)，再把這個(gè)200萬(wàn)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，負(fù)的700萬(wàn)未分配利潤(rùn)有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)