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老師12月份的，鐵路電子客票，報(bào)稅忘記抵扣進(jìn)項(xiàng)了。那3月報(bào)行不行？如果3月沒有稅費(fèi)產(chǎn)生可以不
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那個(gè)稅金小不建議抵扣了，難得調(diào)賬
03/12 16:09
84784951 
03/12 16:11
沒太明白，老師。你意思是如果火車票金額小，就不抵扣了嗎
家權(quán)老師 
03/12 16:14
意思是跨年了，金額太小，去抵扣調(diào)賬沒有那個(gè)必要
84784951
03/12 16:15
是今年1月的。
家權(quán)老師
03/12 16:16
那么你直接計(jì)算抵扣就行，
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
借：管理費(fèi)用? 負(fù)數(shù)
84784951
03/12 16:16
我之前說錯(cuò)了。但是我抵扣在哪個(gè)月，就要記賬在哪個(gè)月嗎？我忘記了，之前弄過
家權(quán)老師
03/12 16:19
你要在本月抵扣就在本月調(diào)賬
84784951
03/12 16:21
這個(gè)是1月的火車票。我記賬記到2月行嗎？但是2月稅已經(jīng)報(bào)完，并且交完。那我3月把它報(bào)上去？3月沒有稅費(fèi)產(chǎn)生也沒關(guān)系吧
家權(quán)老師
03/12 16:22
3月可以抵扣的，沒問題的，直接調(diào)賬
84784951
03/12 16:32
我要放在3月抵扣，就要做賬在3月吧？那3月如果沒有稅費(fèi)產(chǎn)生，也放在3月，沒問題吧
家權(quán)老師
03/12 16:36
如果留抵稅大就不用抵扣了。金額太小，調(diào)賬麻煩
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