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我們是建筑公司，老板答應甲方提前開票，金額是300W，甲方承擔費用，但是老板只想收對方15W的費用，可是我怎么計算都是26W費用，增值稅9%（24.7W）附加稅減半1.2W，有預繳稅金2%（5.5W），如果要收甲方15W左右的費用的話，就是我們還要來4.1W的進項稅，我不知道這樣理解對不對
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你好，是的，如果收對方15萬，需要到四萬左右稅額的進項發(fā)票
03/11 22:28
84784993 
03/11 22:36
在沒有什么了吧，印花稅和企業(yè)所得稅需要加進去嗎
小正老師 
03/11 22:39
你好，如果這個15萬是包含這個300萬所有的稅點，印花稅和企業(yè)所得稅需要考慮
84784993
03/11 23:08
下次報稅就季度報稅了，是不是應該把所得稅的費用加上去，如果不加除非我暫估
小正老師
03/11 23:24
你好，是的，企業(yè)所得稅費用需要加上去，印花稅也需要加，如果成本費用票還沒到，先暫估，不然申報的時候，需要按利潤總額繳納預繳企業(yè)所得稅
84784993
03/11 23:26
所以我可以把印花稅加上，所得稅可以先不加，先暫估是嗎
小正老師
03/11 23:35
你好，是的，印花稅金額是固定的可以加上，企業(yè)所得稅先不加，根據賬上的利潤總額，暫估成本，按暫估后的利潤總額，再計算企業(yè)所得稅
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