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老師，我想問一下就是換了金蝶軟件后錄入期初余額，固定資產(chǎn)沒有分類，今年賣了一輛車，但是固定資產(chǎn)清單上沒有這個車，怎么處理呢
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你好，固定資產(chǎn)清單的資產(chǎn)總額和期初數(shù)據(jù)的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)一致嗎？
03/11 16:53
84784967 
03/11 16:55
不一致，這個怎么處理呢
小正老師 
03/11 17:03
你好，如果固定資產(chǎn)清單上沒有這輛車，只做憑證，不在固定資產(chǎn)模塊減少
84784967
03/11 17:06
但是期初余額里面有這個車
小正老師
03/11 17:15
你好，現(xiàn)在是期初余額和固定資產(chǎn)清單不一致，期初余額有這輛車，固定資產(chǎn)卡片沒有，直接做憑證，不調(diào)整固定資產(chǎn)卡片，期初的固定資產(chǎn)余額就減少了
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