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問題已解決
請問老師，我有個問題，我們在平時申報增值稅的時候是根據(jù)開票金額申報的，財報是根據(jù)實際發(fā)出貨物確認的收入，這樣導致已發(fā)的貨物的確認的收入比增值稅的收入少一些，財報的收入與增值稅收入不一致，這種需要怎么操作呢，匯算清繳要怎么調整呢
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你好，那你看下兩個哪個有差異？提前開了發(fā)票還是提前做了收入？
03/11 14:41
郭老師 
03/11 14:41
正確的是需要根據(jù)權責發(fā)生制。沒有開發(fā)票的也需確認收入，繳納增值稅。
84785010 
03/11 14:43
提前開了發(fā)票，這樣是只能調整財報對嗎
郭老師
03/11 14:43
你看下你的增值稅銷售額大于所得稅的銷售額是嗎？
84785010
03/11 14:45
是的
，增值稅比所得稅大
郭老師
03/11 14:45
調整賬務處理，財務報表、所得稅申報表修改。
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