問題已解決
你好老師,庫存商品只余了69000,應(yīng)交稅金是負(fù)的20萬,也就是有20萬的進項稅,如果這個企業(yè)想注銷,該怎么處理?



你好這個可以做一些進項轉(zhuǎn)出。
03/10 15:20

宋生老師 

03/10 15:20
你這么大的進項是怎么來的?

84785027 

03/10 15:23
注銷的話,進項轉(zhuǎn)出,這樣子這20萬就浪費了

84785027 

03/10 15:26
這20萬稅款,庫存沒有那么多,要是開給新企業(yè),那庫存就又缺著了。

宋生老師 

03/10 15:28
你好,是的,所以問你這個20萬的金額是怎么來的?

84785027 

03/10 17:44
20萬的是稅額
是沖完之前的暫估商品后來的。

宋生老師 

03/10 17:45
你好,正常是不會的啊。估計你之前暫估的不對。
你之前暫估怎么做的分錄。沖減又是怎么做的分錄。

84785027 

03/10 17:49
之前是借庫存商品,在應(yīng)付賬款暫估
沖減也是這么做用的紅字
但是金額和數(shù)量和剛進入的發(fā)票是不符的

宋生老師 

03/10 17:49
這個不涉及進項。我估計是因為有收入沒有開發(fā)票沒有申報導(dǎo)致的。

84785027 

03/10 17:50
他這個是多年之前累積下來的一個賬,現(xiàn)在是想讓我給他調(diào)整調(diào)整注銷它,我也沒看出應(yīng)該怎么給他調(diào)整

宋生老師 

03/10 17:51
說實話,我估計你沒有辦法處理的很完美的。老師也沒有辦法。轉(zhuǎn)出的話,建議你把它轉(zhuǎn)到庫存里面去。

84785027 

03/10 17:53
好吧,謝謝

宋生老師 

03/10 17:53
你好,不用客氣的了。
