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問(wèn)題已解決

你好老師,庫(kù)存商品只余了69000,應(yīng)交稅金是負(fù)的20萬(wàn),也就是有20萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅,如果這個(gè)企業(yè)想注銷,該怎么處理?

84785027| 提問(wèn)時(shí)間:03/10 15:19
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好這個(gè)可以做一些進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
03/10 15:20
宋生老師
03/10 15:20
你這么大的進(jìn)項(xiàng)是怎么來(lái)的?
84785027
03/10 15:23
注銷的話,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這樣子這20萬(wàn)就浪費(fèi)了
84785027
03/10 15:26
這20萬(wàn)稅款,庫(kù)存沒有那么多,要是開給新企業(yè),那庫(kù)存就又缺著了。
宋生老師
03/10 15:28
你好,是的,所以問(wèn)你這個(gè)20萬(wàn)的金額是怎么來(lái)的?
84785027
03/10 17:44
20萬(wàn)的是稅額 是沖完之前的暫估商品后來(lái)的。
宋生老師
03/10 17:45
你好,正常是不會(huì)的啊。估計(jì)你之前暫估的不對(duì)。 你之前暫估怎么做的分錄。沖減又是怎么做的分錄。
84785027
03/10 17:49
之前是借庫(kù)存商品,在應(yīng)付賬款暫估 沖減也是這么做用的紅字 但是金額和數(shù)量和剛進(jìn)入的發(fā)票是不符的
宋生老師
03/10 17:49
這個(gè)不涉及進(jìn)項(xiàng)。我估計(jì)是因?yàn)橛惺杖霙]有開發(fā)票沒有申報(bào)導(dǎo)致的。
84785027
03/10 17:50
他這個(gè)是多年之前累積下來(lái)的一個(gè)賬,現(xiàn)在是想讓我給他調(diào)整調(diào)整注銷它,我也沒看出應(yīng)該怎么給他調(diào)整
宋生老師
03/10 17:51
說(shuō)實(shí)話,我估計(jì)你沒有辦法處理的很完美的。老師也沒有辦法。轉(zhuǎn)出的話,建議你把它轉(zhuǎn)到庫(kù)存里面去。
84785027
03/10 17:53
好吧,謝謝
宋生老師
03/10 17:53
你好,不用客氣的了。
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