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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問上月開票銷項(xiàng)有5萬，然后沒有勾選進(jìn)項(xiàng)，以前有留底10萬進(jìn)項(xiàng)，我這是情況，月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)銷項(xiàng)走呢，沒有交稅還有那么多留底以前的人勾選的發(fā)票
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你好，當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
03/04 16:00
84784968 
03/04 16:53
好的老師，如果我下個(gè)月開了很多銷項(xiàng)，把留底的用完了還另外勾選了進(jìn)項(xiàng)，這種我月末應(yīng)該怎么處理
鄒老師 
03/04 16:56
你好，做銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額的結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是了
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
84784968
03/04 17:02
好的，如果我下個(gè)還要交稅的話，就是勾選了進(jìn)項(xiàng)也不夠的話，是不是接上面的分路，還要另外加一個(gè)，應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，貸方轉(zhuǎn)出未交增值稅
鄒老師
03/05 07:57
你好，還需要做這個(gè)分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
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