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老師，我更正了上個月增值稅申報表，做了進項稅轉出，這個分錄怎么寫呢
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您好，
借：費用或成本
貸：應交稅費-進項轉出
03/01 14:32
84784988 
03/01 14:37
老師，我這個公司原本有4200的留抵稅額，更正報表后只有3000元的留抵，這個數(shù)跟科目余額未交增值稅金額不一致
劉艷紅老師 
03/01 14:39
沒有更正前是一樣的嗎
84784988
03/01 14:40
沒更正前報表留抵跟科目余額表是一致的
劉艷紅老師
03/01 14:42
借：應交稅費-未交
貸：應交稅費-進項轉出
這樣做就一樣了
84784988
03/01 14:49
但是這樣做，未交增值稅借方金額更大了
劉艷紅老師
03/01 14:51
我不太明白，這個未交和你的留底并沒有關系呀
84784988
03/01 15:15
我是把自己繞進去了
劉艷紅老師
03/01 15:16
現(xiàn)在是已經一樣的，是吧
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