還沒有辦理退稅。現(xiàn)在就是平臺(tái)返傭的問題如何交稅？

你好，他不是范傭，他是扣除手續(xù)費(fèi)之后支付給你貨款不是？

不交增值稅出口的不用交。

增值稅是免稅還是交6個(gè)點(diǎn)的稅，另外企業(yè)所得稅是代扣代繳還是這個(gè)收入是我企業(yè)的收入，按25的稅率交？

你好，你們是在平臺(tái)銷售出去的嗎？然后平臺(tái)扣除傭金之后支付給你貨款，然后他再額外支付給你一部分傭金，是這個(gè)意思嗎？

是的。就這個(gè)傭金該如何交稅

正常來說貨款就是報(bào)關(guān)單上的Fob價(jià)，平臺(tái)除了這個(gè)款還會(huì)額外打傭金的款。所以回款就會(huì)大于報(bào)關(guān)單上的貨款，我們企業(yè)該如何申報(bào)退稅呢？

傭金是境外企業(yè)支付給你們的，需要代扣代繳增值稅、所得稅，分別是6%和10%。

收入我們這邊是貨款加上傭金全額申報(bào)免抵退零稅率增值稅，企業(yè)所得稅也是所有的收入申報(bào)企業(yè)所得稅，請(qǐng)問老師這樣處理正確嗎？

不是 分開自己做分別做銷售貨物和銷售服務(wù)。

企業(yè)所得稅是這兩個(gè)收入的合并

還是平臺(tái)返給我們的傭金代扣代繳6個(gè)點(diǎn)增值稅和10個(gè)點(diǎn)的企業(yè)所得稅？

對(duì)的是的，是這么做的。

麻煩老師給我解答下這個(gè)問題并找下相關(guān)的稅法法條給我，謝謝！

你收到的傭金不繳稅 借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入 它扣除的服務(wù)費(fèi)代扣代繳增值稅所得稅 非居民企業(yè)在中國(guó)境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)或雖設(shè)立但所得與其無實(shí)際聯(lián)系的，應(yīng)當(dāng)就其來源于中國(guó)境內(nèi)的所得繳納企業(yè)所得稅。支付人作為扣繳義務(wù)人，需要在每次支付或到期應(yīng)支付時(shí)從款項(xiàng)中扣繳稅款 ?增值稅?：如果服務(wù)通過境內(nèi)遠(yuǎn)程方式提供或服務(wù)成果用于境內(nèi)，則需要按6%的稅率代扣代繳增值稅。 ?企業(yè)所得稅?：對(duì)于未在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立機(jī)構(gòu)或所得與其無實(shí)際聯(lián)系的非居民企業(yè)，適用10%的稅率代扣代繳企業(yè)所得稅。

我們給對(duì)方代扣代繳6個(gè)點(diǎn)和10個(gè)點(diǎn)的企業(yè)所得稅后，我公司自己就該筆收入還要交25的企業(yè)所得稅是這么理解嗎？

是多筆業(yè)務(wù)呀 假設(shè)你的貨款是100， 他扣除了平臺(tái)服務(wù)費(fèi)20， 然后他又給你返還傭金15 針對(duì)這個(gè)平臺(tái)服務(wù)費(fèi)是他的收入境內(nèi)取得的收入他需要在中國(guó)繳稅 你的收入是100 和15

我公司代扣代繳的這部分稅費(fèi)可以做為我公司的成本在企業(yè)所得稅中扣除嗎？

可以 對(duì)方企業(yè)承擔(dān)可以 因?yàn)槟阕隽速M(fèi)用

麻煩老師解答下這個(gè)問題，謝謝

那個(gè)問題 你是那個(gè)問題