這個(gè)，你看下

意思是，待認(rèn)證還有余額是嗎？是的話，回復(fù)一下哪里有余額，哪個(gè)余額，余額是多少。借方貸方，我上面給你畫了圖片，都圈起來(lái)了，你看一下

是，有余額

本期待認(rèn)證不是應(yīng)該為0嗎，但是顯示出來(lái)是13

我意思這兩筆這樣做，本月待認(rèn)證就是有數(shù)

是這個(gè)，發(fā)票平臺(tái)不是應(yīng)該對(duì)上嗎，但這多了這個(gè)金額

紅的和紅的平了，藍(lán)的和藍(lán)的平了，哪里有余額，你給我指出這個(gè)圖片來(lái)，其他的圖片我不看，就看這一個(gè)行嗎？

最后發(fā)過(guò)來(lái)的那個(gè)圖片， 就只有一個(gè)分錄我也不清楚你上面做的對(duì)不對(duì)

我意思是是待認(rèn)證這個(gè)科目，比如8月做了待認(rèn)證，又認(rèn)證了平掉了，然后9月的正數(shù)也是待認(rèn)證不是9月的負(fù)數(shù)不進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，但是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出跟待認(rèn)證不是不能平，相當(dāng)于我發(fā)票平臺(tái)稅額為0，但這樣做待認(rèn)證就有余額

你能簡(jiǎn)單的來(lái)做嗎？簡(jiǎn)單理解就行，你怎么還進(jìn)項(xiàng)？稅額轉(zhuǎn)出和待認(rèn)證對(duì)比，它兩個(gè)有什么對(duì)比性？ 怎么是他兩個(gè)對(duì)比， 為什么不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 待認(rèn)證和待認(rèn)證。

你這樣拿來(lái)對(duì)比的話，所有的都會(huì)有余。

那發(fā)票平臺(tái)稅額為0，那我做這個(gè)月賬的話待認(rèn)證多了沒(méi)關(guān)系吧

沒(méi)有關(guān)系的，可以的。