之前我看她計(jì)提的時(shí)候就是這樣的 是不是計(jì)提錯(cuò)了 所以才會(huì)這樣啊

應(yīng)該是少計(jì)提了個(gè)稅導(dǎo)致

平常計(jì)提工資的時(shí)候不用計(jì)提個(gè)稅對(duì)嗎

通常是發(fā)放時(shí)，計(jì)提個(gè)稅

那我要是按你剛剛說(shuō)的借應(yīng)付職工薪酬 貸個(gè)稅 那個(gè)應(yīng)付職工薪酬不是又不對(duì)了

再補(bǔ)計(jì)提工資就可以了

那月底需要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的有哪些科目呢

計(jì)提折舊，攤銷費(fèi)用，結(jié)轉(zhuǎn)損益

還有一種情況是對(duì)方開(kāi)票過(guò)來(lái) 然后我付錢(qián)過(guò)去 然后對(duì)方又轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)轉(zhuǎn)到出納備用金那里 這種情況就有應(yīng)收應(yīng)付的同一個(gè)客戶 有沒(méi)有關(guān)系啊

你好，這是沒(méi)有關(guān)系的

這種情況下我是用兩個(gè)科目來(lái)核算一個(gè)客戶可以嗎

用兩個(gè)科目來(lái)核算一個(gè)客戶 可以的