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問(wèn)題已解決
企業(yè)所得稅是不是在結(jié)轉(zhuǎn)損益后計(jì)提。但是我結(jié)轉(zhuǎn)后計(jì)提在看利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表和我申報(bào)的數(shù)據(jù)又不一樣了
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您好，這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)前計(jì)提的
02/23 15:26
84784981 
02/23 15:29
企業(yè)所得稅是在結(jié)轉(zhuǎn)前計(jì)提？那不是能稅前扣除了嗎？
84784981
02/23 15:32
比如凈利潤(rùn)是10萬(wàn)，企業(yè)所得稅不是按10萬(wàn)來(lái)計(jì)算嗎？企業(yè)所得稅5千，我結(jié)轉(zhuǎn)前計(jì)提，利潤(rùn)不是9萬(wàn)5千了嗎？我不是很明白
劉艷紅老師 
02/23 15:33
你結(jié)轉(zhuǎn)后計(jì)提了，就只多了個(gè)所得，你最后填上這個(gè)就可以了
劉艷紅老師
02/23 15:33
是按結(jié)轉(zhuǎn)損益后來(lái)計(jì)提的
84784981
02/23 15:34
那上傳到電子稅務(wù)局的申報(bào)表是哪個(gè)，計(jì)提后的企業(yè)所得稅還是計(jì)提前的
劉艷紅老師
02/23 15:35
這個(gè)是按計(jì)提后的來(lái)，最下面多了個(gè)企業(yè)所得稅
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