處置的時(shí)候，累計(jì)折舊不是體現(xiàn)在借方嗎，本年折舊那就是貸方數(shù)減借方數(shù)嗎？

處置時(shí)候借方累計(jì)折舊 是為了注銷該資產(chǎn)有關(guān)折舊 并不影響已計(jì)提的折舊

我知道賬務(wù)并不影響，我的意思是我填列所得稅匯算清繳時(shí) 資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表 這張表中的本年折舊-攤銷額，怎么填列，是填列累計(jì)折舊貸方減借方嗎

不需要貸方數(shù)據(jù)減借方數(shù)據(jù) 這個(gè)思路沒有違反填表說明 也和稅務(wù)局核實(shí)了

沒有違反填表說明是什么意思？我本來想的是這張表上23年的累計(jì)折舊+24年的本年折舊=24年的累計(jì)折舊的，如果要這樣的話，那么24年的本年折舊就要等于累計(jì)折舊中的貸方-借方啊

105080填寫的是本年確認(rèn)的累計(jì)折舊 不需要填寫本年轉(zhuǎn)銷的累計(jì)折舊

您不放心可以問12366核實(shí)

就是說填寫本年實(shí)際計(jì)提的折舊就好，不用填資產(chǎn)報(bào)廢處置轉(zhuǎn)銷掉的累計(jì)折舊，是這個(gè)意思

我不是不放心，我是不知道要怎么填寫

是的 只填寫確認(rèn)的 不填寫轉(zhuǎn)銷的

好的，謝謝

您客氣 祝您工作順利