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實(shí)務(wù)
問題已解決
貸 其他應(yīng)付款 借 銀行存款，是不是這樣的
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您好，這個(gè)是還給法人的錢嗎
02/20 20:25
84785029 
02/20 20:28
不是，是設(shè)備供機(jī)的
84785029
02/20 20:29
不屬于主營(yíng)業(yè)務(wù)
劉艷紅老師 
02/20 20:32
是的，如果付了就是這樣的
84785029
02/20 20:51
不是主營(yíng)業(yè)務(wù)，都是其他應(yīng)付，應(yīng)收，是吧
劉艷紅老師
02/20 20:54
是的， 是的，就是這樣的
84785029
02/20 21:00
還問一下，工資及社保計(jì)提發(fā)放分錄是
劉艷紅老師
02/20 21:01
1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí):
借:各種費(fèi)用一工資
一社保(?公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
貸:應(yīng)付職工薪酬一工資
???????????????一社保(公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
2、支付員工工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款，
其他應(yīng)付款一社保?(個(gè)人負(fù)擔(dān))
??????????一公積金(?個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
3、支付社保、公積金及個(gè)稅:
借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān))
???????????????一公積金(公司負(fù)擔(dān))
其他應(yīng)付款一社保?(個(gè)人負(fù)擔(dān))
一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款
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