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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，這筆辦公費(fèi)是2024年的，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是要做在2024.12月份里面，還是做在2025.1月份里面了？
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24年暫估，然后在2025年的時(shí)候，紅沖暫估在做發(fā)票。
02/20 11:19
84784981 
02/20 11:20
24年沒(méi)有暫估了，但是是24年的費(fèi)用，應(yīng)該做在24年抵扣企業(yè)所得稅吧？
郭老師 
02/20 11:21
可以的，匯算清繳之前，發(fā)票到了就可以。
84784981
02/20 11:24
那這張發(fā)票放在2024年.12月怎么做賬了？分錄怎么寫了？
郭老師
02/20 11:25
借管理費(fèi)用
貸其他應(yīng)付款12845.12
1月份的時(shí)候，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，
貸其才應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款貸銀行存款
84784981
02/20 11:28
老師，那請(qǐng)問(wèn)這個(gè)發(fā)票付在12月份還是1月份了？
郭老師
02/20 11:29
都可以自己選擇。你想放到哪個(gè)月份，放到哪
84784981
02/20 11:49
老師，請(qǐng)問(wèn)12月份可以把應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅做進(jìn)去嗎？1月份就不做進(jìn)項(xiàng)稅了？
郭老師
02/20 12:14
不可以，因?yàn)闆](méi)有收到發(fā)票。
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