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實(shí)務(wù)
問題已解決
2025 年1月計(jì)提一筆2024年6月的工資20000元，并且這筆工資在2025年1月已經(jīng)發(fā)放了，那在做2024年匯算清繳是，職工薪酬這欄的賬載金額需要把這筆20000元匯總進(jìn)去嗎？還是說只有在2024年計(jì)提的，在2024年匯算清繳時(shí)才能填？
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賬載金額不要填寫
稅收金額，實(shí)際金額里面填寫。
03/14 16:17
郭老師 
03/14 16:17
賬上用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來做。
84785026 
03/14 16:20
我沒懂，假如2024年應(yīng)計(jì)提的工資50000元，但是有20000萬元計(jì)提到了2025年，那做匯算清繳時(shí)，職工薪酬來的賬載金額是填50000元還是填30000元？
郭老師
03/14 16:23
你好，賬載金額填寫3萬。
84785026
03/14 16:25
稅收金額呢
郭老師
03/14 16:27
稅收金額實(shí)際金額都是5萬。
84785026
03/14 16:28
實(shí)際發(fā)生額也是填5萬嗎？
郭老師
03/14 16:28
對(duì)的是的對(duì)的是的。
84785026
03/14 16:29
如果我的賬載金額要填5萬的話，必須把2025年計(jì)提2024年6月2萬，改賬改到2024年計(jì)提才行是嗎？
郭老師
03/14 16:36
是的對(duì)的是的對(duì)的。
84785026
03/14 17:05
那2024年有計(jì)提2023年的工資1萬，2024年計(jì)提2024年工資3萬，那匯算清繳的賬載金額是填4萬還是3萬？
郭老師
03/14 17:06
2023年的抵扣過所得稅了嗎？如果是的話，只填寫2024年計(jì)提的3萬
84785026
03/14 17:08
你說季報(bào)抵扣過企業(yè)所得稅嗎？季報(bào)時(shí)當(dāng)然抵扣了，2023年匯算清繳時(shí)沒有抵扣
郭老師
03/14 17:10
2023年抵扣過2023年的所得稅沒有，如果沒有抵扣的話，填寫的是4萬?；蛘呤切薷?023年的匯算清繳去抵扣。2023年下。
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