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小規(guī)模納稅人，22年開具了1%的銷售發(fā)票價稅合計11000元，24年1月份發(fā)生了銷售退回5000元，24年第一季度銷售收入為0，請問如何申報納稅？
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你好，你這個有開紅字發(fā)票嗎？沒有開紅字發(fā)票就先零申報。
02/19 14:01
84784947 
02/19 14:02
開具了紅字發(fā)票
宋生老師 
02/19 14:07
你好你如果開了紅字發(fā)票的話就應(yīng)該申報負數(shù)。
84784947
02/19 14:09
這個申報表會直接跳出來負數(shù)的銷項稅嗎?
宋生老師
02/19 14:20
你好，你正常讀入銷項是會有的。
84784947
02/19 14:21
負數(shù)的銷項有啥影響啊 還沒有遇到過呢
宋生老師
02/19 14:25
你好，這個會自動減去你的收入的金額。
84784947
02/19 14:26
就是第一季度銷項如果是0，但是開具了紅字發(fā)票，申報表上就是負數(shù)，后面二季度如果有銷項發(fā)生會自動扣減對嗎？
宋生老師
02/19 14:30
你好，累計數(shù)可以抵減
84784947
02/19 14:35
什么是累計數(shù)可以抵減 可以舉個例子嗎？
宋生老師
02/19 14:38
你好，你在一季度開了紅字發(fā)票，比如說是-100，然后你二季度開了正常的發(fā)票是300，那么你二季度的本田累計收入金額就是200。
84784947
02/19 14:52
好的 曉得了 謝謝老師
宋生老師
02/19 14:53
你好，不用客氣的了。
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