哈哈，老師考慮的周到，我先弄懂了再告訴老板，他也沒(méi)得選，他現(xiàn)在還不懂哈哈，老師這個(gè)收入的分錄是12月份的，然后我把12月份的進(jìn)項(xiàng)找出來(lái)沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是吧，還是在2月底一起用全部進(jìn)項(xiàng)沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢

還是按月沖吧，這樣各月平衡一些，月度的毛利率波動(dòng)就不大

好的老師，然后我不是每個(gè)月都做了轉(zhuǎn)出增值稅的那個(gè)分錄嘛，然后我1月也做了轉(zhuǎn)出增值稅的分錄，現(xiàn)在我在12月里直接看應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表取12轉(zhuǎn)出增值稅的數(shù)據(jù)是吧，我是擔(dān)心后面1月份做了轉(zhuǎn)出增值稅的分錄會(huì)不會(huì)對(duì)12月轉(zhuǎn)出增值稅的數(shù)據(jù)有影響，要是有影響我就把1月轉(zhuǎn)出增值稅的分錄先刪掉

不會(huì)有影響的，每月都要應(yīng)交增值稅余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅

老師，我看您說(shuō)的成本含稅是指我現(xiàn)在的情況要用含稅的成本是這個(gè)意思對(duì)吧，我們收銀系統(tǒng)有不含稅成本，您的意思是針對(duì)我們這個(gè)發(fā)票不統(tǒng)一的情況用含稅成本是吧

是的，收銀系統(tǒng)那個(gè)不含?稅是假的，根本就不知道是不是專(zhuān)票還是普票的

老師，我做12月轉(zhuǎn)出增值稅這個(gè)分錄啦，您看下跟之前12月的數(shù)據(jù)不一樣啦，方向也是反的，現(xiàn)在是在貸方，分錄還是照樣寫(xiě)只是把數(shù)據(jù)改成圖片中貸方的6996.3對(duì)吧

老師，忽略上面的圖片，您看這個(gè)圖片，上面的圖片是沒(méi)有刪掉12月轉(zhuǎn)出增值稅那個(gè)分錄的時(shí)候查的，現(xiàn)在這個(gè)圖片是我把12月轉(zhuǎn)出增值稅分錄刪除后查的

圖中沒(méi)?有分錄呀，截圖個(gè)分錄看看哈，這個(gè)圖的余額沒(méi)有截圖出來(lái)

老師，我把12月原來(lái)做的轉(zhuǎn)出增值稅的分錄刪掉啦，不刪的話對(duì)重新取應(yīng)交增值稅的數(shù)據(jù)怕有影響

哦哦，行的，我們結(jié)轉(zhuǎn)分錄，反正只看應(yīng)交增值稅的余額